Serão considerados válidos, os pedidos emitidos pelos compradores responsáveis (Compras) e Programadores (Logística). Os preços e condições de pagamento constantes nas “ordens de compra” são fixos, salvo acordos prévios;
Pagamento: As duplicatas deverão ser colocadas em cobrança bancária e emitidas no mesmo CNPJ – Razão Social de faturamento. A Painco realizará o pagamento no prazo e na forma descritos no pedido de compras, desde que, os produtos/serviços tenham sido entregues e aceitos pela Painco.
O descumprimento pela Contratada de quaisquer uma de suas obrigações, permitirá a Painco suspender os pagamentos até seu integral cumprimento. Não são aceitas trocas de títulos com terceiros.
- Para notas fiscais eletrônica deverá ser encaminhado o arquivo XML para o e-mail: notafiscaleletronica@painco.com.br.
- Para notas de serviços utilizar o e-mail: nfeservico@painco.com.br. Não serão aceitas notas fiscais de serviço emitidas entre os dias 25 e 31 de cada mês.
Toda e qualquer alteração no processo produtivo do fornecedor deverá ser aprovado pela Painco;
O fornecedor deverá informar com antecedência de 6 (seis) meses a descontinuidade de produtos fornecidos à Painco;
Certificações ISO 14000/ ISO 9001: Quando necessário, o fornecedor deverá enviar os documentos solicitados pela Painco, tanto para requisitos Ambientais quanto de Qualidade.
Para Amostras, será necessário o envio do relatório PPAP (Planejamento Avançado da Qualidade do Produto) – Nível 4 junto às peças. Maiores detalhes estão descritos nas Condições Gerais de Compras, a qual acompanha o pedido.